1. 員工報銷材料費，會計分錄怎麼做
員工報銷材料費，會計分錄視不同情況：
第一種，如果管理人員報銷，則：
借：管理費用
貸：庫存現金或銀行存款等。
第二種，如果車間主任報銷，則：
借：製造費用
貸：庫存現金或銀行存款等
第三種情況，如果銷售人員為了銷售而報銷，則：
借：銷售費用
貸：庫存現金或銀行存款等
根據會計分錄涉及賬戶的多少，可以分為簡單分錄和復合分錄。
簡單分錄是指只涉及兩個賬戶的會計分錄，即一借一貸的會計分錄；
復合分錄是指涉及兩個（不包括兩個）以上賬戶的會計分錄。
(1)員工報銷分錄開戶費用擴展閱讀
格式
第一：應是先借後貸，借貸分行，借方在上，貸方在下；
第二：貸方記賬符號、賬戶、金額都要比借方退後一格，表明借方在左，貸方在右。
會計分錄的種類包括簡單分錄和復合分錄兩種，其中簡單分錄即一借一貸的分錄；復合分錄則是一借多貸分錄、多借一貸以及多借多貸分錄。
需要指出的是，為了保持賬戶對應關系的清楚，一般不宜把不同經濟業務合並在一起，編制多借多貸的會計分錄。但在某些特殊情況下為了反映經濟業務的全貌，也可以編制多借多貸的會計分錄。
2. 報銷員工購買的材料費，記賬憑證的分錄怎麼做
借：原材料應交稅金貸：銀行存款
3. 員工報銷費用會計分錄處理
員工通訊費用、汽油費、快遞費用等都是員工報銷費用的范疇，員工通訊費用支出，按公司規定可進行報銷的，會計處理上應按員工任職部門計入相應的會計科目。實務上，汽油費計入什麼費用，一般與汽油費的用途有關。公司無論規模大小，一般都會涉及快遞業務。一般由員工先行墊付的快遞費用，在月底可向財務部門申請報銷。那麼員工報銷費用如何做賬?會計分錄如何編寫呢?下面我們就來具體了解一下。
4. 員工報銷材料費，會計分錄怎麼做
員工報銷材料費，會計分錄視不同情況：
第一種，如果管理人員報銷，則：
借：管理費用
貸：庫存現金或銀行存款等。
第二種，如果車間主任報銷，則：
借：製造費用
貸：庫存現金或銀行存款等
第三種情況，如果銷售人員為了銷售而報銷，則：
借：銷售費用
貸：庫存現金或銀行存款等
5. 員工報銷辦公用品通常的會計分錄
借：管理費用-辦公費500
貸：其他應付款-xx員工500
借：其他應付款-xx員工500
貸：銀行存款500
6. 費用報銷的會計分錄怎麼做
取得費用報銷單的賬務處理有：
例如行政部購買辦公用品，填寫了費用報銷單，經相關部門負責人批准簽字同意後，會計根據費用報銷單和發票進行入賬，會計分錄是：
借：管理費用-辦公費
應交稅費-應交增值稅（進項稅）--如果是一般納稅人企業，取得增值稅專 用發票可以進行進項稅抵扣。
貸：銀行存款等
(6)員工報銷分錄開戶費用擴展閱讀：
差旅費核算的內容:用於出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
外單位人員提供無償勞務，或雖是有償勞務但是合同並未約定差旅費，而是企業志願承擔或報銷了住宿、交通費的，可以視為業務招待費進行稅前扣除。
7. 報銷各種費用怎麼做會計分錄
取得費用報銷單的賬務處理有：
例如行政部購買辦公用品，填寫了費用報銷單，經相關部門負責人批准簽字同意後，會計根據費用報銷單和發票進行入賬，會計分錄是：
借：管理費用－辦公費
應交稅費－應交增值稅（進項稅）－－如果是一般納稅人企業，取得增值稅專用發票可以進行進項稅抵扣。
貸：銀行存款等
(7)員工報銷分錄開戶費用擴展閱讀：
報銷程序
對原始憑證進行初步審核。
原始憑證的真實性、合法性和准確性直接關繫到會計信息的質量。會計單位核算接受本單位支出報表時，應當按照行政事業單位財務制度和財務管理規定，對原始憑證進行初審。具體地說，它們包括：
1、原始文件內容的真實性和合法性。審核原始憑證內容是否符合黨和國家有關政策法規，是否符合預算管理規定和財務管理制度。嚴禁在發票上使用借據。對不真實、不合法的原始文件有權不予受理。
2、原始憑證的完整性和准確性。理賠會計受理的原始憑證應需有相應的要素，即填制單位公章（或報銷專用章）、資金審批人簽字意見、辦理人員簽字蓋章、經濟業務使用。對記錄不準確或不完整的原始文件，要求更正或補充。
3、原始憑證必須按規定填寫。受理的原始單據應當按照規定的要求書寫，不得塗改，格式和金額必須一致。單款憑證用藍黑色鋼筆書寫。多套書寫憑證，圓珠筆和雙面復寫紙復印，不能單獨單頁書寫。
3、報銷單據整理。
報銷單據及匯總憑證由會計核算中心應使用統一提供。附送的原始憑證應當按照資金來源和用途進行分類。糊料應平整，按憑證大小自左向右粘貼。
在匯總單上准確填寫總金額（報銷金額與發票金額不一致的，在匯總單上填寫實際申報金額），並附上原始憑證數量。在辦理結算報告的過程中，有必要提出支付申請需要佔用的相關預算指標和會計科目。
8. 關於員工報銷的分錄問題
你得確定你給員工報銷的車費是該員工的交通補助，還是單位正常經營產生的合理費用支出。
如果是前者，應算到員工工資裡面核算，就應該是你寫的1和2的分錄，
如果是後者，當天把報銷的錢給他：借：管理費用-交通費，貸：現金。
先把發票交過來，發工資時在把錢給他：1、借：管理費用-交通費
貸：其他應付款。發工資時，2、借：其他應付款
貸：現金。後者跟工資不沖突。
9. 員工報銷轉賬產生手續費如何做會計分錄。
現在不一定要計提 當然也可以計提計提借 成本或費用 福利費貸 應付薪酬 福利費支付借 應付薪酬福利費貸 銀行或現金 或者支付時 直接計入成本費用即可
10. 員工墊付開戶費怎麼記賬
開戶時賬戶沒有金額，需要扣費，員工墊付，會計分錄為借銀行存款，貸其他應付款，扣減的費用借財務費用，貸銀行存款。